Resumen de Gestión subsidiarias de cel




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Resumen de Gestión subsidiarias de CEL

Empresa Transmisora de El Salvador S. A. de C. V. (ETESAL)

La Empresa Transmisora de El Salvador, S.A. DE C.V. (ETESAL, S.A. DE C.V.) es la responsable de brindar mantenimiento a la red de transmisión de energía eléctrica nacional, conformada por:38 líneas de transmisión a 115 kV y 4 líneas a 230 kV, las cuales suman un total de 1,356.48 kilómetros, y 23 subestaciones de potencia en alta tensión con una capacidad de transformación instalada de 2,036.70 MVA. Asimismo es la responsable de realizar las expansiones a la red de transmisión para mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica desde los puntos de generación, hasta los centros de carga donde puede ser retirada por las distribuidoras y usuarios finales conectados a la red de transmisión.

Proyectos Ejecutados
ETESAL en el ejercicio de junio 2013 a mayo 2014, se encontró ejecutando seis proyectos muy importantes con una inversión significativa, los que se detallan a continuación:
Listado de Proyectos en ejecución:


Proyecto

Objetivo

Monto del Proyecto

% Físico de ejecución


Proyecto Ampliación de la Subestación Nuevo Cuscatlán.

Llevar a cabo las obras civiles y electromecánicas, y adición de equipos para incrementar en 75 MVA la capacidad instalada de la Subestación Nuevo Cuscatlán.



$4,474,219.35



99%


Proyecto Construcción de nueva Subestación San Matías.

Diseñar y construir una nueva subestación de potencia, en la zona de Opico, en configuración de barra principal y transferencia, a un nivel de 115/46 kV y con una potencia de 100 MVA.



$15,217,726.63



91%



Proyecto Instalación de Bancos de Capacitores


Instalación de 10 Bancos de capacitores de 10.8 MVAR cada uno, en cuatro subestaciones del sistema de transmisión, con la finalidad de mejorar el voltaje de entrega en las subestaciones de distribución, disminuir las perdidas por recalentamiento de los conductores y transformadores y aumentar la vida útil de sus equipos de potencia.



$5,626,448.55



95%



  • Proyecto Ampliación de Subestación Nejapa a 230 kV




Aumento en la capacidad de transferencia de energía eléctrica entre los sistemas de 230 y 115 kV, con la instalación de un nuevo Autotransformador 75/125/156.25 MVA, 230/115/46-23 kV, con lo cual la capacidad total de transformación sería de 312.5 MVA


$ 4,783,747.69


80 %



Implementación de Equipos Mayores


Adquirir y reemplazar los equipos mayores del sistema de transmisión que han cumplido con su vida útil, que se han vuelto obsoletos y/o que han presentado fallas en su operación en las diferentes subestaciones que posee ETESAL en todo el territorio Nacional.


$2,550,972.01


69%



Derechos de Servidumbres


Constituir las servidumbres de electroducto en los inmuebles que son atravesados con las Líneas de Transmisión, para que las tareas de construcción y mantenimiento se realicen en los plazos y montos programados.

-Línea a 115 kV 15 de Septiembre- San Miguel:

-Línea a 115 kV San Miguel- La Unión:

$ 1,225,000.00
$ 1,454,813.57


77.49 %
84.31 %




OTROS PROYECTOS
El monto de los trabajos ya ejecutados de junio de 2013 a mayo de 2014, asciende a un total de US $1,260,091.94, incluyendo IVA, y corresponden a obras de mitigación en 12 sitios de instalación de estructuras de líneas de transmisión, obras de construcción, adición y mejoras en 2 líneas de transmisión y en 3 subestaciones, y mantenimiento de edificaciones en 5 subestaciones.
Población Beneficiada: Los hogares, comercio e industria salvadoreña, al garantizarse un sistema de transmisión confiable para el transporte de la energía eléctrica generada y su entrega a las empresas distribuidoras y/o usuarios finales conectados directamente a la red de transmisión.

Contrataciones y Adquisiciones


LICITACIONES

FECHA

MONTO

Licitaciones ejecutadas

Junio 2013-Mayo 2014

$ 5,789,295.39

Licitaciones en  proceso

Junio 2013-Mayo 2014

$ 4,744,210.34

Licitaciones pendientes

Junio-Diciembre 2014

$ 3,770,984.78



Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria:
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO (CIFRAS EN DOLARES)

MES DE: JUNIO 2013 A MAYO 2014



DESCRIPCION

PRESUPUESTO

EJECUCION

VARIACION

NOTAS

% EJECUCION

Remuneraciones

7,595,829.41

7,493,536.92

102,292.49

a)

99%

Servicios Básicos

1,084,538.12

950,980.94

133,557.19

b)

88%

Bienes De Consumo

1,720,150.41

1,652,810.80

67,339.61

c)

96%

Servicios No Personales

6,997,858.66

6,796,441.71

201,416.95

d)

97%

Bienes Capitalizables

1,206,486.92

781,152.06

425,334.86

e)

65%

Equipos Mayores

2,550,972.01

1,747,049.50

803,922.51

f)

68%

Obras De Mitigación

96,175.00

68,607.40

27,567.60

g)

71%

VECF

39,191.66

21,279.20

17,912.46

h)

54%

AVNR

803,599.44

803,599.44

0.00

i)

100%

Anualidad De Inversión (Ai)

10,320,720.42

10,320,720.42

0.00

j)

100%

Total General

32,415,522.07

30,636,178.39

1,779,343.67

 

95%



Las principales causas de variación en cada rubro son las siguientes:


  1. Diferencia resulta por incapacidades y movimientos de personal y ahorro en compras de bienes en el rubro Otras Prestaciones.

  2. Se obtuvieron ahorros en consumo de energía eléctrica; en la cuenta de agua, pendiente el pago de $23,188.08 a ANDA, por consumo de años anteriores en oficinas de San Miguel, el cual se realizará en el segundo semestre del2014.

  3. Materiales eléctricos en proceso de compra al exterior a recibirse en el 2014.

  4. Programado ejecutarse en el 2014 (Plan de Expansión 2015-2025) un estimado de $200,000 y el rubro de auditoría se cancelará en el 2014, el importe pendiente del servicio ($16,321.93).

  5. Programado ejecutarse en segundo semestre de 2014.

  6. Programado ejecutarse en el segundo semestre del año 2014 y en el año 2015.

  7. Las obras por valor de $27,567.60 serán ejecutadas en el 2014.

  8. Las fallas que hubo en el Sistema de Transmisión, requirieron de compensación menor a lo presupuestado y autorizado por SIGET.

  9. Corresponde a las anualidades para el reemplazo, al vencimiento de su vida útil, de los vehículos, equipos y herramientas para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión.

  10. Corresponde a las anualidades para la construcción de obras de expansión de la Red Nacional de Transmisión; dichas anualidades garantizan los préstamos que se contratan para la ejecución de las obras y con ellas se paga el servicio de la deuda.

Proyecciones para el período Junio 2014 a Mayo 2015


No.

PROYECCIONES JUNIO 2014 A MAYO 2015


1

Concluir el proyecto de la ampliación de la capacidad de transformación en la subestación de Nejapa.

2

Concluir el proyecto de la instalación de 10 Bancos de Capacitores de 10.8 MVAR.

3

Concluir el proyecto de la ampliación de la capacidad de transformación en la subestación de Nuevo Cuscatlán.

4

Concluir el proyecto de la construcción de la nueva Subestación San Matías.

5

Continuar con la recepción y contratación de los equipos del programa de sustitución de equipos del año 2013, e iniciar su instalación y puesta en servicio. Así como continuar los procesos de contratación de los suministros de los equipos mayores del programa de sustitución del año 2014.

6

Elaborar el Estudio de Factibilidad, Diseño e Ingeniería para la Expansión del Sistema de Transmisión en el Área Metropolitana de San Salvador.

7

Iniciar el proceso de elaboración del Primer Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de El Salvador período 2014-2024 y su Programa Quinquenal de Inversiones asociado, bajo el nuevo método propuesto por la SIGET (sujeto a la aprobación y vigencia de la nueva metodología para el cálculo del CUST por parte de la SIGET).

8

Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema de Transmisión:

9

Concluir obras de mitigación en 9 sitios de instalación de estructuras de líneas de transmisión.

10

Concluir trabajos de construcción, adición y mejora en 3 subestaciones del sistema de transmisión.

11

Contratación y ejecución de obras de mitigación en 8 sitios de instalación de estructuras de líneas de transmisión.

12

Contratación y ejecución de trabajos de construcción, adición y mejora en 2 subestaciones del sistema de transmisión, y adquisición de materiales para la sustitución de postes en 1 línea de transmisión.


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