Oficio-circular núM. 68/2007, de 21 de diciembre, del director general






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*Variaciones presupuestarias aprobadas.- Figura a nivel total, tanto en gastos como en ingresos, puesto que las variaciones se realizan a nivel de actividad y no de cuenta, por lo que no se pueden distribuir en los diferentes epígrafes de la cuenta de resultados.
Presupuesto total.- Es la suma de las dos columnas anteriores.
*Ejecutado.- Se refiere a las cantidades ejecutadas en el periodo, con la media de premios a nivel nacional, según lo explicado más arriba.
A través del punto de “análisis” se puede acceder a las otras dos vistas de la información.
2º.- Cuentas presupuestarias del grupo 2.- Se muestran las mismas columnas que en la cuenta de resultados.

3º.- Evolución del presupuesto de un periodo.- De acuerdo con las agrupaciones de funciones, se compara el presupuesto y la ejecución de un año con el año anterior.

INFORME DE RESULTADOS


CONCEPTOS

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO APROBADO CON % PREMIOS NACIONAL

VARIACIONES

PRESUP.APROBADAS

PRESUPUESTO

TOTAL

EJECUTADO

DESVIACIÓN % PERIODO

Venta de cupón



















Subvenciones



















Ingresos accesorios



















Variación provisiones de tráfico(G7)



















Total ingresos de explotación



















Consumos



















Premios



















Gastos de personal vendedor



















Gastos de personal no vendedor



















Cargas sociales



















Amortizaciones



















Variación provisiones tráfico (G6)



















Servicios exteriores



















Fundación ONCE



















Gastos sociales relac.con ONCE



















Tributos



















Total gastos de explotación



















Resultado explotación



















Ingresos financieros



















Gastos financieros



















Variac.prov/rtdo. venta valores (G7)



















Variac.prov/rtdo. venta valores (G6)



















Resultado financiero



















Resultado actividades ordinarias



















Ingresos extraordinarios



















Gastos extraordinarios(G6)



















Gastos extraordinarios(G7)



















Variac.provis.inmov.y cartera contr.(G7)



















Variac.provis.inmov.y cartera contr.(G6)



















Resultado extraordinario



















TOTAL INGRESOS



















TOTAL GASTOS



















RESULTADO DEL PERIODO



















% Resultado periodo sobre ventas




















8- ANEXOS
Como continuación a los puntos recogidos en el presente Oficio-Circular, se adjunta anexo I, que incluye las cuentas con incidencia presupuestaria que han sido modificadas con motivo de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad, así como la equivalencia provisional entre los planes de 2007 y 2008; anexo II recoge la relación de actividades en vigor para el año 2008 aprobadas por el Consejo General, con especificación de las que son centralizadas, anexo III, donde se relacionan los conceptos de nómina que están asociados a una sola actividad en la propuesta automática de nómina, anexo IV que consta de una tabla en la que se detalla la asociación de conceptos de nómina personal no vendedor y cuentas contables, y por último, el anexo V , donde se recogen los tipos de propuesta que van a funcionar para el próximo ejercicio económico,
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
El presente Oficio-Circular deja sin efecto el Oficio-Circular nº 49/2006, de 26 de diciembre, emitido por la antigua Dirección General Adjunta de Economía y Juego.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Oficio-Circular entrará en vigor el día 1 de enero del año 2008. Del presente Oficio-Circular se servirá dar traslado a los distintos Gestores del Centro así como a los responsables de la Unidad de Control de Gestión Económico-Financiera y Contabilidad.

EL DIRECTOR GENERAL
Ángel R. Sánchez Cánovas

SRES.: DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, DIRECTORES EJECUTIVOS, DELEGADOS TERRITORIALES, DIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y DE CENTRO DE LA ONCE.



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