Asesora Técnica Empresarial S. A




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Asesora Técnica Empresarial S.A.

AUDITORES EXTERNOS – REG. NAC. SC 576

Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : 2829952 Fax: 829314 Emailate@andinanet.net

Ambato-Ecuador



P.T. No.- GN

1/4

Auditor




Fecha:



Neo- Fármaco

AUDITORIA INTEGRAL

Del 1 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2007

ARCHIVO PERMANENTE

GENERALIDADES


ANTECEDENTES HISTÓRICOS



  • Dr. Rodrigo Peña fundo el laboratorio Neo-fármaco en la Ciudad de Ambato, con el propósito de sustentar científicamente los efectos terapéuticos del Matico. Se puso en contacto con profesores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, quienes desarrollaron la base científica para validar los efectos de estas sustancias en la salud, así como las estructuras moleculares que hacen posibles efectos.




  • Y la historia continúa.- Una vez comprobado científicamente, lo que el Dr. Rodrigo Peña, sabía desde hace tiempo, pudo obtener los registros sanitarios y del extracto pulular obtenido por el y de los productos elaborados que los contienen. Pasó el tiempo y el trabajo investigativo del doctor Peña nunca cesó, al contrario, se incremento de tal forma, que no ha descansado en la búsqueda de más aplicaciones terapéuticas en base a Matico, que pueda poner al servicio del público y creando NEOFARMACO DEL ECUADOR en el año de 1.974

CERTIFICACIÓN:


  • Estas sustancias han sido aprobadas internacionalmente por las asociaciones farmacéuticas de México, Italia, y próximamente recibirán la certificación de asociaciones afines de Estados Unidos. Recientemente el Instituto de Higiene Leopoldo Inquieta Pérez, proporcionó la aprobación correspondiente, que le permite circular legalmente en Ecuador, certificación obtenida luego de minuciosos análisis y pruebas desarrolladas en la institución.

Laboratorio Neo-Fármaco nace un 27 de Noviembre de 1974, como empresa unipersonal para producir especialmente productos medicinales de consumo personal.

PRE. POR

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  Silvia Oyaque

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Neo- Fármaco

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Del 1 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2007

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GENERALIDADES



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Su ubicación inicial fue en una casa de los señores Soria situado en el barrio Miraflores de la ciudad de Ambato, luego pasa a la calle Brasil y Panamá de la ciudadela Ingahurco, para posteriormente en el año 1993 pasar a funcionar en su edificio propio situado en la Avenida Atahualpa y Cardinet Km. 3 vía sur en la Parroquia Huachi Chico en donde se elaboran medicamentos, cosméticos de alta calidad tanto éticos como populares dando cumplimiento a las normas de buenas prácticas de manufactura farmacéutica, a la vez servir a la comunidad ecuatoriana.

La razón social NEO-FÁRMACO fue mentalizada por su propietario el Dr. Rodrigo Peña Pazmiño, Químico Farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador, para iniciar la producción de nuevos productos o medicinas que serian elaborados en este Laboratorio.

La planta está constituida tanto por el área técnica-científica que la forman profesionales químico farmacéuticos reconocidos por su ética profesional, así como por el área administrativa y el área de producción, compuesta en su mayoría por gente joven, dinámica y con deseos de superación en su accionar.



MISIÓN


  • “Somos un Laboratorio comprometido con la sociedad porque estamos cerca de la enfermedad y sabemos el valor de la vida, por eso elaboramos, distribuimos y vendemos productos farmacéuticos de óptima calidad y a los mejores precios para prevenir y curar, buscando permanentemente el desarrollo integral y equitativo del talento humano a través del bienestar y progreso de todas las personas que hacen esta empresa”



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 Daniela Gallardo

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Del 1 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2007

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GENERALIDADES


VISIÓN




  • “Ser un Laboratorio líder en la industria farmacéutica por la calidad, eficiencia y competitividad de sus productos soportada con personal altamente competitivo y motivado, tecnología de punta, que busca el mejoramiento continuo de las medicinas que ofrece.”





OBJETIVOS


OBJETIVOS GENERALES:


  • Crear y diseñar una estructura orgánica y funcional para dar a conocer al personal sus funciones deberes y responsabilidades para un mejor desarrollo.




  • Promover cursos de capacitación al personal para que puedan adquirir mejores conocimientos y obtener beneficios productivos.




  • Aprovechar la buena relación con los proveedores para adquirir materia prima y embalaje, en forma oportuna y a precios bajos.




  • Actualizar la maquinaria con tecnología sofisticada que se la puede conseguir gracias a la información que proporciona el Internet.




  • Estudiar técnicas de competitividad para enfrentarse a los desafíos del ALCA y de la globalización.




  • Dar a conocer la filosofía a los empleados para que se sientan parte de la empresa y estén comprometidos con ella.




  • Incrementar el índice de ventas para que la empresa se mantenga en el marcado farmacéutico.




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GENERALIDADES


OBJETIVOS

OBJETIVOS PARA LA GERENCIA:


  • Proporcionar a la Gerencia de una herramienta técnica de administración, que le facilite el desempeño de su trabajo, mediante el conocimiento de cada una de las funciones y obligaciones que tienen cada unidad administrativa y un puesto de trabajo.




  • Conocer a través de este documento el desempeño de cada uno de los trabajadores para implementar un sistema de evaluación.




  • Proporcionar un instrumento que permita coordinar las labores de todo el personal a fin de evitar la duplicidad de funciones y actividades y que su trabajo obedezca a la revisión y perfeccionamiento constante de los métodos y procedimientos.


OBJETIVOS PARA EL PERSONAL


  • Propagar en todos los colaboradores un conocimiento cabal de que, donde y cuánto espera la empresa de su rendimiento




  • Facilitar el acceso al entrenamiento y a la capacitación permanente con las posibilidades de mejorar sus actividades.



  • Crear en el individuo una sana competencia, inspirando el sentido de superación y un criterio elevado de sus compañeros y de sus directivos y ejecutivos.



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ORGANIZACIÓN




VALORES CORPORATIVOS


  • El respeto por las personas

Las actividades diarias de Neo – Fármaco se inspiran en el respeto por las personas, sus valores, y creencias, respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y exigencia de las responsabilidades mutuas.


  • Calidad

La calidad de Neo - Fármaco es una manera de vivir, una norma de conducta un valor, es el compromiso y responsabilidad de todos los empleados. Para ofrecer procesos y productos.


  • La productividad

Es la condición para la permanencia y el crecimiento del Laboratorio para lograr estándares de eficiencia y eficacia. Producir más y mejor con los mismos recursos.


  • Competitividad

La competitividad exige estándares de calidad, precios, conocimiento y satisfacción oportuna de las necesidades y expectativas


  • .Puntualidad

Es el cuidado y la diligencia en realizar todo a su debido tiempo. La persona puntual es aquella que respeta el tiempo que tiene y el de los demás.


  • Responsabilidad

Los empleados son responsables cuando asumen las consecuencias de sus funciones u omisiones. Con la responsabilidad los empleados son dignos de la confianza de los directivos.


  • Liderazgo

Nuestro ideal es seguir adelante para brindar productos líderes en calidad y costos para el cliente.


  • Comunicación

El dialogo entre departamentos para disminuir los problemas de producción y ventas.



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ORGANIZACIÓN



POLÍTICAS


POLÍTICAS GENERALES
Son normas que ayudan a mejorar la administración y desarrollo de la empresa:


  • Ubicar en la entrada del Laboratorio el organigrama estructural, para conocimientos de los niveles de autoridad, de la estructura y líneas de comunicación de los clientes, trabajadores y otras personas que tengan relación con la empresa.

  • Disponer de documentos en los que consten las funciones, derechos y obligaciones de funcionarios, empleados y trabajadores así como su reemplazo en caso de separaciones.




  • Constatar periódicamente las garantías actualizadas de los funcionarios y empleados que tengan a su cargo el manejo de valores.




  • Velar que todo el personal haga uso de sus vacaciones, en base a una programación, permitiendo la renovación de ideas y la rotación de funciones.




  • Contratar seguros contra incendios y robos; y de transporte de mercadería para tener la confianza de disponer los bienes al servicio de la industria.




  • Tomar decisiones en base al análisis e interpretación de un sistema de información gerencial.

POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Son reglas que aseguran el funcionamiento adecuado y la clasificación correcta de las transacciones:


  • Elaborar una planificación financiera que permita la evaluación y el control presupuestal de ingresos, costos y gastos.




  • Realizar un levantamiento clasificado de existencias de materia prima y materiales, separando las de fácil rotación y las congeladas para optimizar la reposición de inventarios y para darles un tratamiento adecuado a las inmovilizadas, vendiéndolas o rematándolas, en busca de mejorar el espacio físico y evitar el costo de tenencia.



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POLÍTICAS


POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


  • Conseguir un capital de trabajo que facilite la operatividad normal de la empresa, con el objeto de no tener impacto que obligue a hacer negociaciones financieras urgentes para cubrir compromisos inmediatos.




  • Mantener los valores dinerarios de efectivización mediata, (si los hubiere) hasta el cumplimiento de los plazos de vencimiento, a fin de evitar el costo financiero en las negociaciones de cartera, para facilitar la programación de flujo de caja.



  • Invertir los sobrantes de caja en negociaciones a corto plazo (como por ejemplo un reepos de viernes tarde a lunes de mañana) en períodos de tiempo de uno a seis días con reversión inmediata, sin crear dificultades en la administración financiera.




  • Implantar un sistema de costos modernos para determinar los productos de mayor rentabilidad y producir los artículos selectivos.




  • Capitalizar las utilidades obtenidas en los ejercicios económicos venideros, hasta cuando la junta de socios resuelva otra alternativa.




  • Hacer un estudio de la capacidad de cada una de las maquinarias para detectar la existencia de sobre capacidad de alguna de ellas sobre valorando los costos de producción, en casos de existir, buscar la manera como reemplazarlas procurando en el proceso realizado que arrojen costos razonables.




  • Examinar las maquinarias que no estén aptas para la producción y que sin embargo al estar contenidas en el balance, las depreciaciones aplicadas inflan los costos inadecuadamente.


POLITICAS DE COMPRAS
Son reglas o pasos encaminados a mantener un adecuado abastecimiento de materia prima y materiales.


  • Realizar las compras de materias primas y materiales a casas comerciales que importen directamente artículos de alta calidad.


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POLÍTICAS

POLÍTICAS DE VENTAS
Son normas o reglas que nos permiten analizar a los clientes y garantizar la venta de los productos:


  • Analizar con prolijidad las solicitudes de crédito para exigir las garantías y establecer los plazos adecuados.




  • Ejercer una recuperación drástica de la cartera vencida y mantener comunicación con nuestros clientes, para conseguir los pagos en las fechas del vencimiento acordadas.




  • Establecer una política de precios con promociones e incentivos para la realización de ventas al contado, a fin de evitar el problema de la cobranza y de la espera de los vencimientos de ventas a crédito.




  • Determinar como plazo de crédito el tiempo de 30 y 60 días y como máximo (180 días), debidamente financiado con el interés que la entidad financiera nos cobraría si negociáramos la cartera.


POLITICAS DE PERSONAL
Son normas que ayudan al control y motivación del personal:

  • Cuidar que el personal desempeñe su trabajo, observando las normas de incompatibilidad de funciones para hacer difícil la colusión.




  • Elaborar un calendario de cursos de capacitación y adiestramiento al personal, en todos los niveles, para concientizar el mejoramiento de la calidad en la elaboración de los productos.



  • Aprobar préstamos y anticipos a los empleados por personal autorizado.(Gerente y Subgerente)

  • Crear un ambiente de bienestar social para conseguir buena alimentación y salud en el personal.



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POLÍTICAS


POLITICAS DE PRODUCCION
Son normas que ayudan al mejor desarrollo y optimización de los recursos en el proceso productivo:

  • Estudiar los tiempos y movimientos del proceso de producción para adoptar un sistema oportuno de reposición de inventarios.




  • Cumplir con los programas de chequeo y mantenimiento de las maquinarias para evitar atrasos o paralizaciones eventuales, que causen problema de falta de entrega o desabastecimientos a los clientes.



POLITICAS DE PRECIOS

Son reglas que determinen precios, condiciones de venta, formas de pago, sistema de descuento, para que tanto la empresa como el cliente tengan satisfacción en la compra.


  • Fijar precios en base a la calidad de los productos tomando en cuenta los de la competencia y situarlos relativamente por debajo del nivel de las mismas.




  • Establecer porcentajes de descuentos unificados para distribuidores y consumidores finales.




  • Proyectar precios de productos de alta calidad.


ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:



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