Manual de procedimientos de contrataciones y adquisiciones




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______________________________

JEFE DE OFICINA DE

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

______________________________

JEFE DE UNIDAD DE OPERACIÓN

CGE

DILOGE

LIMA

Abr 03
ANEXO N° 06 ( UU/O DEL EJERCITO) AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES


N/O

UU/O (ACTUAL)

UBICACION

1

CA CGE

CGE

2

DIPERE

CGE

3

BIENE

CGE

4

DINTE

CGE

5

DIEDE

CGE

6

EMCH

CHORRILLOS

7

ETE

CHORRILLOS

8

DISALE

CGE

9

HMC

MAGDALENA

10

DIMOVE

CGE

11

DILOGE

CGE

12

SCOME

CGE

13

SINGE

CGE

14

SINTE

CGE

15

SMGE

CGE

16

CG SMN

PIURA

17

1a BRIG INF RFZDA

TUMBES

18

7a BRIG INF

LANBAYEQUE

19

1a BRIG CAB

SULLANA

20

6a BRIG SELV

BAGUA

21

32a BRIG INF

TRUJILLO

22

CG RMC

LIMA

23

2da BRIG INF

AYACUCHO

24

31a BRIG. INF

HUANCAYO

25

1a FFEE

CHORRILLOS

26

3a FFEE

TARAPOTO

27

18 BRIG BLIND

RIMAC

28

BRIG AE

CALLAO

29

8va BRIG INF

CHORRILLOS

30

COAR

PUCALLPA

31

CG RMS

AREQUIPA

32

3a BRIG BLIND

MOQUEGUA

33

3a BRIG CAB

TACNA

34

4ª BRIG. MONT

PUNO

35

5a BRIG MONT

CUSCO

36

AGRUP CRL “JG”

ILO

37

CG RMO

IQUITOS


CGE

DILOGE

LIMA

Abr 03
ANEXO N° 07 (CUADRO RESUMEN SOBRE REMISION DE INFORMACION AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓNES Y CONTRATACIONES
1. LAS UNIDADES DE OPERACIÓN A LA SUB DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA DILOG


INFORMACION

PLAZO DE ENTREGA

A

Formato PCT Apéndice “A” –Sección A –

Listado de Licitaciones Públicas, concursos Públicos y Adquisiciones Directa culmina dos en el Trimestre


Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre (Con copia a las RRMM).

Formato PCT Apéndice “A”-Sección B: Adjudicaciones de menor cuantía por doble desierto o por exoneración, culminados en el Trimestre

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre (Con copia a las RRMM)

Formato PCT Apéndice “A” –Sección C: Consolidado de Adjudicación directa Selectiva y Menor cuantía.

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre (Con copia a las RRMM).

Formato EIP Apéndice “B” –Licitaciones Públicas y Concurso de Méritos por el Sistema de “Evaluación Internacional de Procesos concluidos en el Trimestre.


Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre (Con copia a las RRMM).

Formato EXO Apéndice “C” –Proceso de Selección con Exoneración de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa.

Dentro de los tres (03) días calendarios siguientes de la fecha de aprobación de la exoneración (Con copia a las RRMM).

Solicitud de Exoneración a Procesos de selección por adquisiciones y contratacio -

nes con carácter de Secreto Militar.

Dentro de los cinco (05) días hábiles de conocida su necesidad (Con copia a las RRMM).

B

Formato RPS – Reporte de Procesos de Selección (Apéndice “D”): Información de los diferentes procesos de selección llevados a cabo en el Trimestre, excepto menor cuantía.


Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada Trimestre (con copia a las RRMM).

Formato CMC – Consolidado de Adjudicaciones de Menor Cuantía (Apéndice “E”): Información consolidada sobre las Adjudicaciones de Menor Cuantía llevadas a cabo en el Trimestre.


Dentro de los cinco (05) días hábiles al cierre de cada Trimestre (con copia a las RRMM).

Formato EXO – Reporte de Procesos de Selección por exoneración y por declaración de desierto (Apéndice “F”).

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de cada Trimestre (con copia a las RRMM).

Copia de las Inclusiones y Exclusiones del Plan Anual de Adquisición y Contrataciones Administrativo y Operativo Modificado, Segunda Etapa (Definitivo)


Dentro de los diez (10) días Hábiles de su aprobación mediante Resolución del CGE.




  1. LA OFICINA DE ECONOMIA DEL EJERCITO (OEE) A LA PCM A TRAVES DE LA SUNAT CON COPIA A LA DILOGE, OGA-MINDEF




INFORMACION

PLAZO DE ENTREGA

Información sobre sus adquisiciones y/o servicios remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la SUNAT


De acuerdo al Cronograma de presentación.



  1. Formatos exigidos por la Resolución Contraloría N° 092-2001-CG, que deberán presentarse en forma obligatoria en original y copia además adjuntando diskette 3.5. En aquellos casos que no se cuente con información, deberá insertarse la frase “sin novedad”. Se adjunta al presente los modelos de dichos formatos (Anexo 01-Sec. A, B y C, Anexo 02, Anexo 03).




  1. Formatos exigidos por la Resolución de la CONSUCODE N° 119-2001-CONSUCODE/PRE. Que deberán presentarse en forma obligatoria en original y copia además adjuntando diskette 3.5. En aquellos casos que no se cuente con información de dichos formatos (Anexo 01-02-03 y 04).


CGE

DILOGE

LIMA

Abr-03
ANEXO N° 08 (DOCUMENTOS QUE DEBE REUNIR EL EXPEDIENTE TENICO ADMINISTRATIVO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN) AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
La oficina de Adquisición y Contrataciones (OAC) es la que formula inicialmente el expediente, desde la necesidad de adquirir o contratar hasta la liquidación del contrato. Dicha oficina es la encargada también de hacer el seguimiento de dicho expediente, el cual estará a disposición del Órgano de Control (Contraloría-Inspectoría General del Ejército) para su verificación posterior.
La siguiente relación resume principal información que debe reunir el Expediente Técnico- Administrativo de un Proceso de Selección.


  1. Información que sustenta la necesidad de Adquirir o Controlar




    1. Requerimiento del Usuario, con indicación de sus Especificaciones Técnicas bien definidas.

    2. Cuadro de necesidades.

    3. Presupuesto Valorado con indicación y sustentación del valor Referencial de los Bienes y Servicios a precios de mercado.

    4. Copia del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Aprobado.

    5. Resolución de Aprobación del Plan Anual.




  1. Resolución Aprobatoria del Expediente Técnico del Proceso


En el cual se acredite la disponibilidad presupuestal y la Fuente de Financiamiento, sustentado con el informe Económico Financiero emitido por el Area de presupuesto u Oficina correspondiente.


  1. Resolución que designa el Comité Especial / Permanente


Sustenta con los cargos recibidos por cada uno de los miembros de Comité.


  1. Resolución que aprueba las bases


Sustentada con las bases iniciales, absolución de consultas y observaciones.


  1. Resolución que cancela o anula el proceso


Sustentada con el informe Técnico Legal correspondiente.


  1. Resolución que aprueba el proceso


Sustentada con el informe Técnico Legal correspondiente.

  1. Convocatoria




    1. Pública

      1. Avisos de Convocatoria

      2. Notificación

    2. Privada

      1. Invitación a Proveedores

      2. Notificación a PROMPYME o COMSUCODE.




  1. Propuestas Técnicas y Económicas de postores (Separar por tipo de propuesta)




    1. Publicación de convocatoria o Invitación a proveedores.

    2. Actas de recepción de propuestas o Apertura de sobre N° 1.

    3. Actas de evaluaciones técnicas y Otorgamiento de la Buena Pro.

    4. Publicación o Notificación de buena pro (consentida) a Postores ganadores.

    5. Información a Contraloría sobre resultados de Buena Pro.




  1. Solución de Recursos Impugnativos




    1. Resolución de la Máxima Autoridad Administrativa (CGE) y,

    2. El recurso de Revisión (Resolución del Tribunal de CONSUCODE).




  1. Informe final del Comité Especial / Permanente


Dirigido al Jefe de la U/O, dando cuenta del resultado del proceso de selección.


  1. Contrato original ú Ordenes de compra-Ordenes de Servicio




    1. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (Declaración Jurada)

    2. Garantía de Fiel Cumplido

    3. Garantía por Diferencial de Propuesta (De ser el caso) del Contratista.




  1. Ejecución Contractual




    1. Copias de Ordenes de compra o Servicios emitidas y recepcionadas con la debida conformidad (Actas de recepción o Actas de compromiso)

    2. Copia de las PECOSAS.

    3. Copias de los Comprobantes de Pago sustentada con copia de facturas, boletas o recibos por Honorarios.




  1. Liquidación de Contrato




    1. El formato de Liquidación respectivo.

    2. Resolución aprobatoria.

    3. Copia de Constancia de prestación al contratista.




  1. Ampliación contractual




    1. Contrato y/o orden de Compra-orden de Servicio.

    2. Orden de Compra – Orden de Servicio.

    3. Factura-Guía de Remisión y/o Recibo por Honorarios.

    4. Boleta de Venta, PECOSA, Copia de Comprobante de Pago.


CGE

DILOGE

LIMA

Abr-03
ANEXO N° 09 (GLOSARIO DE TERMINOS) AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES

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