Trabajo de investigación para participar en el 1er concurso técnico profesional de perfiles de proyecto que demandan consumo de gas natural en el departamento de cusco




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títuloTrabajo de investigación para participar en el 1er concurso técnico profesional de perfiles de proyecto que demandan consumo de gas natural en el departamento de cusco
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fecha de publicación17.01.2016
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Tarifas de Gas Natural : A la fecha no existe regulación tarifaria en la Región Cusco (Fuente: Osinerg):- Usaremos en forma conservadora la tarifa vigente para Lima (para consumos mayores a 1000 m3 /mes (tarifa Categoría B – Distribución en Baja Presión).


  1. Costo Fijo : 35.75 Nuevos Soles /mes

  2. Costo Variable : 176.4550 Nuevos Soles /1000 m3-mes


Luego :
35.75 Nuevos Soles/mes + [(176.4550 Nuevos Soles/ 1000 m3) x 3120 m3 /mes] = 586.25 Nuevos Soles/mes

= 181 USD/mes x 12 meses /año = 2172 USD /año ..…………(2)
Comentarios : La futura tarifa aplicable a la Región Cusco debe estar a un valor menor a la mitad de la tarifa vigente para Lima, restando el costo de transporte en gasoducto y otros cargos no aplicables. Este escenario redundará en el futuro en menores costos operativos por combustibles en la Planta de Tostado de Café, generando mayor competitividad.

Alternativa 2 : Con Diesel 2
Siendo el consumo de la Planta de 6 litros / hora, se tiene :

6 l /h x 16 h x 30 días/mes x 1/3.785 galones/l = 761 galones /mes

Preciso del Diesel 2 : 3 USD /galón

Luego : 761 galones/mes x 3 USD /galón x 12 meses/año

= 27396 USD /año …………………….(2´)
Luego:

Los ahorros por operar la Planta con Gas Natural en lugar del Diesel 2 son: 27396-2172 = 25224 USD /año
Nota : Esta significativa diferencia en costos permite que el café tostado producido en la Región Cusco tenga muy buenas ventajas competitivas para acceder al mercado nacional y proyectarse ventajosamente al potencial mercado de exportación de café tostado.

Dada la tecnología empleada en el proceso de tostado con la Planta bajo análisis, se prevé el acceder a la Certificación del café bajo un Sello de Calidad al que se le podría identificar (p.ej. “Café Tostado Cusco”) u otro nombre que lo identifique con su “Denominación de Origen” para su comercialización en el mercado globalizado.
6.1. 3 Costos de Energía por Electricidad
La potencia eléctrica de la Planta es como sigue :

a) Motores y equipos : 11 kW

b) Iluminación de Planta y oficinas : 2 kW

c) Otros : PCs, Bomba de agua : 4 kW

Total 17 kW
Considerando un factor de simultaneidad operativa de 0.82, se tendrá una potencia actuante operativa de 14 kW
14 kW x 16 h/día x 30 días/mes x 0.05 USD/ kWh x 12 meses /año = 4032 USD/año ………………………………...(3)
6.1. 4 Costos Laborales
La Planta operará con dos operarios en cada turno (total 4 operarios en los dos turnos), se contará además con un administrador. Los costos laborales unitarios como promedio serán de 200 USD
5 trabajadores x 250 USD / trabajador-mes x 12 meses/año = 15000 USD/año …………………………………....(4)

6.1. 5 Costos de Mantenimiento
Consideramos un 5 % sobre los costos operativos (sin considerar los costos por amortización) :

(2172 + 4032 + 15000) x 0.10 = 2120 USD /año .. ..(5)
6.1. 6 Costos de Alquiler de Local
Para el local de 2000 m2 que se requiere para operar la Planta, se tiene :

600 USD/mes x 12 meses/año = 7200 USD /año …..(6)
6.1. 7 Gastos Generales
Aquí están considerados los costos de seguros, de seguridad, agua, teléfono, gastos logísticos, gastos de ventas y de promoción del servicio de tostado de café.
Consideramos un 10 % de los costos operativos de la Planta :

(79093 + 2172 + 4032 + 15000 + 2120 + 7200) x 0.10

= 10962 USD/año ………………………………………(7)
Luego :
6.1. 8.- Costos Operativos Totales :
(79093 + 2172 + 4032 + 15000 + 2120 + 7200 + 10962) =

120 579 USD /año ………………………………….…(8)

6.2 Producción Anual de Café Tostado en la Planta
Siendo la capacidad nominal de producción de la Planta de 180 kg /hora, se tendrá :
180 kg/h x 16h/día x 30 días /mes x 12 meses/año = 1 036 800 kg /año

= 1036.8 TM/año ………………………………………………(9)
6.2.1 Costo específico de operación de la Planta
(120579 USD/año) / (1036.8 TM/año) = 116.30 USD /TM ….(10)
Considerando una utilidad del 50 % sobre los costos, tendremos un precio de venta del servicio de tostado de café de : 116.30 USD/TM x 1.5 = 174.45 USD /TM
6.2.2 Precio de Venta del Servicio : 174.45 USD/TM …………….(11)

Este precio equivale a 0.1745 USD /kg

(0.5654 Nuevos Soles /kg)

6.3 Precio del Café en chacra
Según fuentes del Ministerio de Agricultura (Dirección General de Información Agraria), elaborados por Agrodata-CEPES (mayo 2005) :

Precios promedio del café en chacra están en el orden de los

6 Nuevos Soles /kg ……………………………………………(12)
Conclusiones :

Con el uso del Gas Natural el valor agregado al café en chacra a través del tostado en la misma región -con la Planta propuesta- representa solamente un costo adicional al agricultor de un 10 % .
Luego :

Precio del Café luego de ser tostado en la Planta :

Precio en chacra + Costo del Servicio de Tostado =

= 6 Nuevos Soles/kg + 0.5654 Nuevos Soles /kg =

6.5654 Nuevos Soles /kg……..….…..(13)

Que equivalente a : 2026 USD/TM ……………………………..(14)
6.4 Precios de Mercado en el Perú de Café Tostado
6.4.1. Por Menor:

Los precios por menor de Café Tostado en el Supermercado Santa Isabel :
a) Varían de 13,87 nuevos soles por kg más IGV hasta el café tostado colombiano Oma ® importado www.cafeoma.com y correo toscafe@norma.net que cuesta 38,32 nuevos soles por kg más IGV 

El café Zena tostado en granos está en el orden de 20 Nuevos Soles /kg

 

  1. Son precios por kg pero se venden en envase en sobres de 200 gramo, la mayoría (excepto el café colombiano Oma que viene en envase de 500 gramos) 

6.4.2. Cálculo de los precios por Mayor :

Sale equivalente en precios de venta al por menor : desde 3700 USD / TM mas IGV hasta 12340 USD / TM

Consideramos que el Precio por Mayor sea un 20 % menos, descontando las ganancias de los supermercados, luego se obtiene :
a) Café Tostado de la competencia en Lima  por mayor :  2960 USD / TM hasta 9872 USD /TM
b) Considerando un flete de 0.26 Nuevos Soles /kg (*) o sea 80 USD /TM de flete se tendría:
Café Tostado de la competencia en Cusco por mayor: 2880 USD / TM hasta 9792 USD /TM
(*) Referencia:

Empresa de Transportes Avila Muñoz S.R.Ltda.; Correo Electrónico : emtramusa@hotmail.com

Telef: (084) 223678

Flete de carga terrestre Quillabamba - Lima : 0.22 Nuevos Soles /kg más IGV
 
6.5 Conclusión
Luego, considerando que el precio en Cusco por mayor de Café Tostado al que se puede vender y considerar para la rentabilidad del proyecto (siendo conservadores en las ganancias) es el obtenido en los cálculos, y que es de 2026 USD /TM ….ver …….(14); se observa que respecto a la competencia se tendría un Café Tostado en la Región Cusco mucho más barato que los cafés del mercado, pues se ve que el café Tostado de la competencia en Cusco por mayor puede variar entre los 2880 USD / TM hasta 9792 USD /TM

 

  1. INVERSIONES

FORMA DE PAGO:

30 % Firma contrato

70 % Crédito documentario Irrevocable
Financiamiento en 10 Años (Crédito i = 14%)


Amortización

Dólares $

Año 1

79093.00

Año 2

79093.00

Año 3

79093.00

Año 4

79093.00

Año 5

79093.00

Año 6

79093.00

Año 7

79093.00

Año 8

79093.00

Año 9

79093.00

Año 10

79093.00



  1. EJECUCIÓN


PLAZO DE ENTREGA:

4-5 meses a la firma contrato y primer pago.


OBRA

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Movilización y preparación del área industrial

 

 

 

 

 

Ejecución de Obras Civiles

 

 

 

 

 

Montaje de la planta

 

 

 

 

 

Pruebas y certificación de operación

 

 

 

 

 

Capacitación y training de operación

 

 

 

 

 



  1. CONCLUSIONES


9.1 En la medida que se desarrolle la Exportación de la Región Sur se debería utilizar la infraestructura portuaria y de servicios de Arequipa y Moquegua, debido al problema de la distancia y costos por flete que se verían reducido al tener otro puerto de salida.
9.2 Con el uso del Gas Natural el valor agregado al café en chacra a través del tostado en la misma región -con la Planta propuesta- representa solamente un costo adicional al agricultor de un 10 % .

9.3 Los ahorros por operar la Planta con Gas Natural en lugar del Diesel 2 son: 27396-2172 = 25224 USD /año
Esta significativa diferencia en costos permite que el café tostado producido en la Región Cusco tenga muy buenas ventajas competitivas para acceder al mercado nacional y proyectarse ventajosamente al potencial mercado de exportación de café tostado.
Dada la tecnología empleada en el proceso de tostado con la Planta bajo análisis, se prevé el acceder a la Certificación del café bajo un Sello de Calidad al que se le podría identificar (p.ej. “Café Tostado Cusco”) u otro nombre que lo identifique con su “Denominación de Origen” para su comercialización en el mercado globalizado.
Luego, considerando que el precio en Cusco por mayor de Café Tostado al que se puede vender y considerar para la rentabilidad del proyecto (siendo conservadores en las ganancias) es el obtenido en los cálculos, y que es de 2026 USD /TM ; se observa que respecto a la competencia se tendría un Café Tostado en la Región Cusco mucho más barato que los cafés del mercado, pues se ve que el café Tostado de la competencia en Cusco por mayor puede variar entre los 2880 USD / TM hasta 9792 USD /TM
9.4 Nuestro mercado objetivo busca afianzar la producción regional del café tostado ingresando a un mercado de exportación con Valor Agregado, capaz de competir con suficiencia en los estándares nacionales en vias de una certificación internacional capaz de hacer de nuestro producto uno más competitivo



  1. RECOMENDACIONES


10.1 La promoción y la capacitación a los productores en minifundios cafetaleros, para la formación de sociedades y/o pequeños módulos, evitando la atomización de nuestra producción.


    1. La promoción de las Certificaciones y Estándares de calidad para la producción y elaboración final en la cadena productiva del café


10.3 Mayor gestión empresarial para revertir la ausencia ó limitada incidencia de transferencia de tecnologías adecuadas y con visión de futuro, orientadas a mejorar en forma sustancial la calidad de nuestro café.
10.4 Fortalecer las "cadenas productivas" con Programas de Asistencia
Técnica del Ministerio de Agricultura a los agricultores.
10.5 Promover a nivel regional la "Asociatividad" de los agricultores con
esquemas de financiamiento a los agricultores del café, articulando y
comprometiendo su presencia a  las Cajas Rurales y a las empresas de
micro finanzas.
10.6 Promover el Sello de Calidad y Denominación de Origen al Café, así como
en general a otros productos de la Región Cusco
10.7 Fomentar el desarrollo del Café Orgánico, por las ventajas
competitivas que se abren a este nicho de mercado en el mundo.


  1. FUENTES ELECTRONICAS


Fuente 1.1

http://www.conam.gob.pe/documentos/N_legislacion_amb/PCM%20-%20CONAM/Reglamento%20Nacional%20para%20la%20Aprobación%20de%20ECA%20y%20LMP.doc

Fuente 1.2

http://www.conam.gob.pe/modulos/home/sistemaevaluacion.asp

Fuente 1.3

http://www.conam.gob.pe/documentos/N_Snga/Ley%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Gestion%20Ambiental%20-%2028245.pdf

Fuente 1.4

http://www.conam.gob.pe/documentos/N_legislacion_amb/PCM%20-%20CONAM/Reglamento%20de%20Estándares%20Nacionales%20de%20Calidad%20Ambiental%20del%20Aire.doc




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