Estudio de factibilidad para la instalación de una planta taller productora y comercializadora de alfombras de fibra de alpaca para exportacióN




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CID-AQP, Estudio de factibilidad: Planta productora y comercializadora de alfombras




ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN
DE UNA PLANTA TALLER PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE ALFOMBRAS DE FIBRA DE
ALPACA PARA EXPORTACIÓN


INDICE


CAPÍTULO I
8

GENERALIDADES 8

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 8

"Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta Taller Productora y Comercializadora de Alfombras de Fibra de Alpaca para Exportación". 8

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 8

1.2.1. Objetivo General 8

Determinar los elementos de juicio técnico, económico y financiero que permitan decidir la ejecución, rechazo o postergación del proyecto. 8

1.2.2. Objetivos Específicos 8

Cubrir los requerimientos de demanda insatisfecha de Alfombras de Fibra de Alpaca en el mercado potencial de Estados Unidos. 8

Fomentar la integración de las unidades productoras de Alfombras de Fibra de Alpaca. 8

Determinar un nivel de rentabilidad razonable para los inversionistas. 8

Fomentar la exportación de productos no tradicionales, en particular las alfombras de fibra de alpaca. 9

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 9

1.3.1. Objetivos Generales 9

Contribuir al crecimiento de las exportaciones no tradicionales del sector artesanal. 9

Aprovechar las oportunidades de producción y comercialización de Alfombras de fibra de Alpaca con valor agregado a través de la formación de una empresa exportadora. 9

1.3.2. Objetivos Específicos 9

Contribuir al desarrollo y crecimiento socio - económico de los productores artesanales de alfombras de fibra de alpaca y de aquellos involucrados indirectamente en el proyecto. 9

Generar nuevos puestos de trabajo en el área de influencia del proyecto, solucionando en cierta forma el problema social de desempleo. 9

Generar divisas a través de la exportación de las Alfombras de fibra de Alpaca. 9

Otorgar un valor agregado a la fibra de Alpaca a través de la elaboración artesanal de alfombras. 9

Incentivar la formación de nuevas unidades productivas de Alfombras de fibra de Alpaca para incrementar la oferta exportadora como consorcio. 10

Alianza estratégica con la industria para la utilización de fibras gruesas y cortas de alpaca 10

1.4. FASE 10

Pre - Inversión. 10

1.5. ETAPA 10

Factibilidad 10

1.6. JUSTIFICACIÓN 10

El sector artesanía es una de las principales actividades socioeconómicas del Perú, mediante el cual se preservan las costumbres y tradiciones ancestrales; constituyéndose de esta manera en un tipo de comercio alternativo de exportación con el consecuente ingreso de divisas al país. 10

En la zona sur del país, existen muchos artesanos capacitados, pero no cuentan con una adecuada organización, productos con oferta exportable, igualmente desconocen de economías de escala, además en el mercado internacional, se hallan supeditados a trabajar al menudeo para intermediarios, que son los más beneficiados en cuanto a utilidad por efectuar las transacciones de exportación. Por tanto es importante que se forme una empresa o consorcio de micro y pequeños empresarios o artesanos que elaboran alfombras de fibra de alpaca. 10

Los productos artesanales elaborados en nuestro país tienen buena acogida en el mercado Norteamericano; esto se ve reflejado en la actitud de los turistas extranjeros en el país, los cuales crean una importante demanda de los mismos. Dentro de los productos artesanales con mejor aceptación resaltan las alfombras de fibra de alpaca en diferentes modelos y tamaños. 10

Las alfombras de fibra de alpaca ayudan a romper la monotonía de la decoración de interiores ya que son símbolos de patrimonio cultural y de práctica ancestral adaptada a las exigencias del mercado moderno, además se caracterizan por su belleza, larga historia y tradición cultural, de ahí su enorme prestigio. Es por estas razones que este producto genera demanda entre los turistas que acuden al país; sin embargo las oportunidades para exportar este producto no están siendo bien aprovechadas. 11

Existen factores que contribuyen a la factibilidad de desarrollo del proyecto; se tiene disponible suficiente materia prima, mano de obra especializada para la elaboración del producto, la ubicación estratégica de la zona sur del país para el acopio de materia prima y las oportunidades de desarrollo para este sector. 11

La idea de establecer una planta taller para elaborar alfombras de fibra de alpaca y formar una empresa o consorcio de micro y pequeños empresarios para exportar este producto generaría una mejora en la calidad de vida de las personas involucradas directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto. 11

CAPÍTULO II 12

2.1. GENERALIDADES 12

2.1.1. Objetivo 12

2.1.2. Metodología 12

2.2 EL ESTUDIO DEL PRODUCTO 12

2.2.1 Bienes a Producir 12

2.2.2. Producto Final 12

2.2.2.1. Naturaleza del Producto 13

2.2.2.2. Usos del Producto 14

2.2.2.3. Características del Producto
14

Propiedades Químicas 14

2.2.3. Unidad de Medida 15

2.3. ÁREA DE MERCADO 15

2.3.1. Justificación 15

2.3.2. Características 16

2.3.2.1. Geográficas 16

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 17

2.4.1. Análisis de Los Consumidores 17

Características Psicográficas: 17

Características Geográficas: 18

2.4.2. Demanda Histórica 18

GEORGIA 19

CALIFORNIA 19

TEXAS 20

NEW YORK 20

WASHINGTON 22

2.4.3. Demanda Futura 22

GEORGIA 23

CALIFORNIA 23

Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B 23

TEXAS 24

Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B 24

Demanda Futura Total 25

2.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 26

2.5.1. Oferta Histórica 26

2.5.2. Oferta Futura 26

A. Producto 29

Garantía 31

B. Plaza 32

De la presentación de la Orden de Embarque 38

De la numeración 39

Del reconocimiento físico 40

Control de Embarque 41

TIPO DE VENTA 49

C. Promoción y Publicidad 50

Obligaciones de Comprador 53

CAPITULO III 55

TAMAÑO DEL PROYECTO 55

3.1. GENERALIDADES 55

3.2. OBJETIVO 55

3.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 55

3.3.1. Alternativas de Tamaño 56

A. Escenario Pesimista: Alternativa 1 56

Mercado de Consumidores 56

B. Escenario Conservador: Alternativa II 57

C. Escenario Optimista: Alternativa III 59

Mercado de Consumidores 59

3.3.2. Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo 60

3.3.3. Relación Tamaño - Mercado 60

3.3.4. Relación Tamaño - Materia Prima 61

3.3.5. Relación Tamaño - Capacidad Financiera 64

3.3.6. Relación Tamaño - Rentabilidad 65

3.3.7. Elección del Tamaño óptimo 66

CAPITULO IV 67


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 67

4.1. MACRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 67

4.1.1. Factores de Localización 67

4.1.2. Análisis de Factores 68

4.1.3. Alternativas de Localización 69

4.1.4. Justificación de las Alternativas 70

4.1.5. Selección de la Macro-Localización 71

4.2. MICRO- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 71

4.2.1. Factores de Localización 71

4.2.2. Análisis de Factores 72

A. Factores relacionados con la Inversión 72

B. Factores relacionados con la Gestión 72

4.2.3. Alternativas de Localización 73

4.2.4. Justificación de las Alternativas 73

4.2.5. Selección de la Micro-Localización 74

4.3. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 74

CAPITULO V 75

INGENIERÍA DEL PROYECTO 75

5.1. PROCESO PRODUCTIVO 75

5.1.1. Descripción del Proceso Productivo 75

5.2. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO 75

5.2.1. Requerimiento De Materia Prima 75

5.2.2. Requerimiento de Insumos 76

5.2.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo 77

5.2.4. Requerimientos de Mobiliario 78

5.2.5. Requerimiento De Personal 80

5.2.5.1. Puestos de Trabajo 81

5.2.6. Requerimientos de Servicios y Suministros 82

5.2.6.1. Requerimientos de Agua 82

5.2.6.2. Requerimiento de Energía Electrica 83

5.2.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases 84

CAPITULO VI 86


ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 86

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 86

6.1.1. Tipo de Propiedad 86

6.1.2. Tamaño de la Empresa 86

6.1.3. Tipo de Empresa 86

Cuadro: Características de la Sociedad Anónima Cerrada 88

6.2. INVENTARIO DE TAREAS 88

6.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 96

CAPÍTULO VII 98


INVERSIÓN 98

7.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 98

7.1.1. Inversión Fija 98

7.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto 98

7.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto 98

Cuadro: Inversión Fija Intangible del Proyecto 100

Dólares 100

7.1.2. Capital de Trabajo 100

CAPITULO VIII 101

FINANCIAMIENTO 101

8.1. GENERALIDADES 101

8.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 102

8.2.1. Caja Municipal 102

8.2.2. Caja Sur 103

8.2.3. Edpyme Crear 103

Cuadro: Tasas de Interés para Prestamos de Edpyme Crear 104

8.2.4. Edpyme Pro Empresa 104

8.2.5. Mi Banco 105

Fuente: Mi banco(*) Para 60 meses 106

8.2.6. Banco Wiese Sudameris 106

Cuadro:Tasas de Interés Línea Hipotecario Empresarial 106

Tasa Menor 106

8.2.7. Banco de Crédito 107

8.2.8. Banco Continental BBVA 109

8.2.9. Nueva Visión 110

Cuadro: Tasas de Interés De Nueva Visión 110

8.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo 110

8.2.11. COFIDE 112

8.2.12. Financiamiento Seleccionado 112

Cuadro: Estructura del Financiamiento Seleccionado 113

Fuente de Financiamiento 113

8.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 113

8.3.1. Aporte Propio de Sociedad 113

8.3.2. Préstamo 114

9.3.2.1. Cofide 114

8.3.2.2. Intermediario Financiero 115

8.4. RESUMEN DEL SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL DE PROYECTO 116

CAPITULO IX 116

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 116

9.1 GENERALIDADES 116

9.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES 117

9.2.1. Parámetros Generales 117

9.2.2. Inversión en activos Fijos 117

9.2.3. Inversión en activos intangibles 119

9.2.4. Ingreso por ventas 120

9.2.5. Costos variables de fabricación 121

9.2.6. Costos fijos de fabricación 122

9.2.7. Costos fijos de administración 123

9.2.8. Costos variables de ventas 124

9.2.9. Costos fijos de ventas 125

9.2.10. Variaciones posibles sobre el valor estimado 125

9.3. ESTADOS FINANCIEROS 125

9.3.1. Estado de Ganancia y Pérdidas. 125

9.3.2. Flujo de Caja 126

9.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 127

9.4.1. Determinación Punto de equilibrio. 128

CAPITULO X 130

EVALUACIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO 130

10.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN 130

10.1.1. Valor Actual (VAN) 130

10.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 131

10.1.3. Relación Beneficio – Costo (B/C) 131

10.1.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 132

10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 133

10.2.1. Definición 133

10.2.2. Flujos Económicos 133

10.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 133

10.3.1. Definición 133

10.3.2. Flujos Financieros 134

10.3.3. Calculo de los indicadores de Evaluación Económica y Financiera 134

10.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 135

10.4.1. Definición 135

10.4.2. Alternativas del Análisis de Sensibilidad 135

CONCLUSIONES 137

RECOMENDACIONES 139

ANEXOS 140

GEORGIA 145

145

BIBLIOGRAFÍA 154


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